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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15349	Data de lançamento:	21/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1922/2022 E ORDEM DE COMPRA 5185/2022.	208,84	208,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1922/2022 E ORDEM DE COMPRA 5185/2022.	208,84
19/10/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1922/2022 E ORDEM DE COMPRA 5185/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1756 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		208,84
25/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015349/2022 JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA ME - 15420			208,84
TOTAL		208,84	208,84	208,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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