| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 15352 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MONITORAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CAPS DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1934/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5182/2022. | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | SERVIÇO MONITORAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CAPS DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1934/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5182/2022. | 590,00 | ||
| 21/09/2022 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/9145; E/9272; E/9429 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 590,00 | ||
| 23/09/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -590,00 | ||
| 23/09/2022 | ANULADO EMPENHO VLR INCORRETO | -590,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
