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Exercício: 2022
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	15352	Data de lançamento:	21/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MONITORAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CAPS DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1934/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5182/2022.	590,00	590,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2022	SERVIÇO MONITORAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CAPS DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1934/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5182/2022.	590,00
21/09/2022	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/9145; E/9272; E/9429 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		590,00
23/09/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-590,00
23/09/2022	ANULADO EMPENHO VLR INCORRETO	-590,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00