Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
15353
Data de lançamento:
21/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1934/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5181/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2022
SERVIÇO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1934/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5181/2022.
300,00
21/09/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1934/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5181/2022. LIQUIDADO CFME NF 9337/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
300,00
26/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015353/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
