| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 15357 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1916/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5177/2022. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1916/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5177/2022. | 170,00 | ||
| 23/09/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1916/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5177/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP. | 170,00 | ||
| 29/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015357/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
