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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15362	Data de lançamento:	21/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA ELÉTRICA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1963/2022 E ORDEM DE COMPRA 5172/2022.	4.019,29	4.019,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA ELÉTRICA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1963/2022 E ORDEM DE COMPRA 5172/2022.	4.019,29
28/09/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA ELÉTRICA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1963/2022 E ORDEM DE COMPRA 5172/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2171 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		4.019,29
04/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015362/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			4.019,29
TOTAL		4.019,29	4.019,29	4.019,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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