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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CAROLINE DE OLIVEIRA GUARIENTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	15365	Data de lançamento:	21/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF
Natureza da despesa:	AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1866/2022.	2.250,00	2.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2022	VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1866/2022.	2.250,00
22/09/2022	VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1866/2022. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA COORD. GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EM GESTÃO PUBLICA LETICIA O.R. BRONSTRUP.		2.250,00
27/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1866/2022. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA COORD. GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EM GESTÃO PUBLICA LETICIA O.R. BRONSTRUP.			1.995,11
27/09/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15365/2022			247,50
27/09/2022	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15365/2022			7,39
TOTAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/09/2022	247,50	6922/2022	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/09/2022	7,39	6922/2022	Lançada
TOTAL		254,89

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