| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 15367 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL COMUN DESTINADO PARA PESSOA SOB CAD. Nº 003482 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº693 ORDEM DE COMPRA Nº 5189/2022. | 90,30 | 90,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL COMUN DESTINADO PARA PESSOA SOB CAD. Nº 003482 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº693 ORDEM DE COMPRA Nº 5189/2022. | 90,30 | ||
| 15/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL COMUN DESTINADO PARA PESSOA SOB CAD. Nº 003482 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº693 ORDEM DE COMPRA Nº 5189/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 20023/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 90,30 | ||
| 20/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015367/2022 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 | 90,30 | ||
| TOTAL | 90,30 | 90,30 | 90,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
