| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 15368 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADA PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 691/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5190/2022. | 76,00 | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADA PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 691/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5190/2022. | 76,00 | ||
| 29/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADA PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 691/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5190/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18574/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING E PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 76,00 | ||
| 04/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015368/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
