Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15368
Data de lançamento:
21/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADA PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 691/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5190/2022.
76,00
76,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADA PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 691/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5190/2022.
76,00
29/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADA PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 691/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5190/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18574/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING E PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
76,00
04/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015368/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
76,00
TOTAL
76,00
76,00
76,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
