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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087	Exportar os Dados

Número do empenho:	15371	Data de lançamento:	21/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.30	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 4H E 37MIN DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1022/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5198/2022.	80,00	344,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2022	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 4H E 37MIN DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1022/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5198/2022.	344,00
28/09/2022	VALOR REFERENTE 4H E 37MIN DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1022/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5198/2022. LIQUIDADO CFME NF 014/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		344,00
30/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015371/2022 ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087 - 27476			344,00
TOTAL		344,00	344,00	344,00
SALDO A PAGAR				0,00