3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICADO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1031/2022 E ORDEM DE COMPRA 5200/2022.
38,25
38,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICADO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1031/2022 E ORDEM DE COMPRA 5200/2022.
38,25
23/09/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICADO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1031/2022 E ORDEM DE COMPRA 5200/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2155 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
38,25
29/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015373/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
38,25
TOTAL
38,25
38,25
38,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
