| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 15375 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAMINHÓDROMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PLACA DO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1032/2022 E ORDEM DE COMPRA 5201/2022. | 32,30 | 32,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PLACA DO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1032/2022 E ORDEM DE COMPRA 5201/2022. | 32,30 | ||
| 23/09/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PLACA DO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1032/2022 E ORDEM DE COMPRA 5201/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 90627 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 32,30 | ||
| 29/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15375/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 32,30 | ||
| TOTAL | 32,30 | 32,30 | 32,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
