Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15377
Data de lançamento:
21/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, IMPRESSORA HP 200 PORTÁTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PORTÁTIL DESTINADA PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1903/2022 E ORDEM DE COMPRA 5202/2022.
3.324,75
3.324,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2022
OUTROS, IMPRESSORA HP 200 PORTÁTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PORTÁTIL DESTINADA PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1903/2022 E ORDEM DE COMPRA 5202/2022.
3.324,75
23/09/2022
ANULADO POR TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE.
-3.324,75
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
