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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15378	Data de lançamento:	21/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1017/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5194/2022.	351,10	351,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2022	PEÇAS, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1017/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5194/2022.	351,10
23/09/2022	PEÇAS, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1017/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5194/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 90628 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		351,10
29/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015378/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			351,10
TOTAL		351,10	351,10	351,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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