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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15378 Data de lançamento: 21/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1017/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5194/2022. 351,10 351,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2022 PEÇAS, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1017/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5194/2022. 351,10
23/09/2022 PEÇAS, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1017/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5194/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 90628 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 351,10
29/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015378/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 351,10
TOTAL 351,10 351,10 351,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.