3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1017/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5194/2022.
351,10
351,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2022
PEÇAS, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1017/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5194/2022.
351,10
23/09/2022
PEÇAS, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1017/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5194/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 90628 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
351,10
29/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015378/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
351,10
TOTAL
351,10
351,10
351,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.