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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15379	Data de lançamento:	21/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ SOLDA EM PARACHOQUE REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 133 CFE. MEMORANDO INTERNO 1018/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5195/2022.	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ SOLDA EM PARACHOQUE REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 133 CFE. MEMORANDO INTERNO 1018/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5195/2022.	700,00
13/10/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ SOLDA EM PARACHOQUE REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 133 CFE. MEMORANDO INTERNO 1018/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5195/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1313 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		700,00
18/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015379/2022 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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