Nome do Credor: HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048
Dados do Empenho
Número do empenho:
15382
Data de lançamento:
21/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PORTÃO DA PRACINHA CENTRAL CFE MEMORANDO INTERNO Nº 992/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5125/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 15275/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PORTÃO DA PRACINHA CENTRAL CFE MEMORANDO INTERNO Nº 992/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5125/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 15275/2022.
300,00
21/09/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PORTÃO DA PRACINHA CENTRAL CFE MEMORANDO INTERNO Nº 992/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5125/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 15275/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
300,00
26/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015382/2022
HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 - 30519
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
