| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 15387 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | OUTROS, LUVAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS VAQUETA DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 1020/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5211/2022. | 20,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | OUTROS, LUVAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS VAQUETA DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 1020/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5211/2022. | 320,00 | ||
| 17/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS VAQUETA DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 1020/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5211/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 853.923 ANEXA E ATESTADA PLEO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 320,00 | ||
| 19/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015387/2022 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
