Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15387
Data de lançamento:
22/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
OUTROS, LUVAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS VAQUETA DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 1020/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5211/2022.
20,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2022
OUTROS, LUVAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS VAQUETA DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 1020/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5211/2022.
320,00
17/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS VAQUETA DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 1020/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5211/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 853.923 ANEXA E ATESTADA PLEO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
320,00
19/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015387/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
