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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15388	Data de lançamento:	22/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1027/2022.ORDEM DE COMPRA 5204/2022.	621,68	621,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2022	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1027/2022.ORDEM DE COMPRA 5204/2022.	621,68
28/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1027/2022.ORDEM DE COMPRA 5204/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 17898/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		621,68
05/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015388/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			621,68
TOTAL		621,68	621,68	621,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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