Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15390
Data de lançamento:
22/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TALHADEIRA, MARRETA, ALICATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 1020/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5212/2022.
173,00
173,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2022
OUTROS, TALHADEIRA, MARRETA, ALICATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 1020/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5212/2022.
173,00
17/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 1020/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 5212/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 854.519 ANEXA E ATESTADA PLEO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
173,00
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015390/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
173,00
TOTAL
173,00
173,00
173,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
