Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
15391
Data de lançamento:
22/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NO CAMINHÃO ROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1015/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5206/2022.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NO CAMINHÃO ROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1015/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5206/2022.
280,00
28/09/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NO CAMINHÃO ROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1015/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5206/2022. LIQUIDADO CFME NF 109/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
280,00
05/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015391/2022
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
