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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087

Dados do Empenho

Número do empenho:	15393	Data de lançamento:	22/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1023/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5208/2022.	80,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2022	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1023/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5208/2022.	160,00
28/09/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1023/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5208/2022. LIQUIDADO CFME NF 013/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		160,00
30/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015393/2022 ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087 - 27476			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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