| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
| Número do empenho: | 15394 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM PORTAS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1011/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5209/2022. | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM PORTAS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1011/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5209/2022. | 980,00 | ||
| 30/09/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM PORTAS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1011/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5209/2022. LIQUIDADO CFME NF 255/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 980,00 | ||
| 04/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015394/2022 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
