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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000

Dados do Empenho
Número do empenho: 15403 Data de lançamento: 22/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO 424/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5220/2022. 3.080,00 3.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2022 SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO 424/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5220/2022. 3.080,00
28/09/2022 SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO 424/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5220/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 189 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. 3.080,00
03/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015403/2022 ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149 3.080,00
TOTAL 3.080,00 3.080,00 3.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.