| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
| Número do empenho: | 15411 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICRO ONIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 697 E 698 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5226/2022. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICRO ONIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 697 E 698 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5226/2022. | 110,00 | ||
| 28/09/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICRO ONIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 697 E 698 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5226/2022. LIQUIDADO CFME NF 253/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTR GRAVE. | 110,00 | ||
| 03/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015411/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
