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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	15412	Data de lançamento:	22/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DE CARRO SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO 698 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5227/2022.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DE CARRO SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO 698 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5227/2022.	80,00
29/09/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DE CARRO SPIN Nº 181 CFE.MEMORANDO INTERNO 698 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5227/2022. LIQUIDADO CFME NF 029/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		80,00
04/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015412/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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