| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
| Número do empenho: | 15420 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 01 CAIXA D'ÁGUA REALIZADA NA LINHA KAPPAUN CFE. MEMORANDO INTERNO 421/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5233/2022. | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | SERVIÇO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 01 CAIXA D'ÁGUA REALIZADA NA LINHA KAPPAUN CFE. MEMORANDO INTERNO 421/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5233/2022. | 3.700,00 | ||
| 23/09/2022 | SERVIÇO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 01 CAIXA D'ÁGUA REALIZADA NA LINHA KAPPAUN CFE. MEMORANDO INTERNO 421/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5233/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 3.700,00 | ||
| 03/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015420/2022 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 | 3.700,00 | ||
| TOTAL | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
