Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
15420
Data de lançamento:
22/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 01 CAIXA D'ÁGUA REALIZADA NA LINHA KAPPAUN CFE. MEMORANDO INTERNO 421/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5233/2022.
3.700,00
3.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2022
SERVIÇO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 01 CAIXA D'ÁGUA REALIZADA NA LINHA KAPPAUN CFE. MEMORANDO INTERNO 421/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5233/2022.
3.700,00
23/09/2022
SERVIÇO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 01 CAIXA D'ÁGUA REALIZADA NA LINHA KAPPAUN CFE. MEMORANDO INTERNO 421/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5233/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
3.700,00
03/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015420/2022
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
3.700,00
TOTAL
3.700,00
3.700,00
3.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
