Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 05HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 452/2022.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 05HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 452/2022.
180,00
22/09/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 05HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 452/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
180,00
26/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015421/2022
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
