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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO LUIZ SILVA RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 15422 Data de lançamento: 22/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Sentenças Judiciais
Conta de Despesa: 3190.91.26.00.00.00 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV 70/2022 DO PROCESSO Nº 0000656-14.2012.5.04.0611, QUE TRATA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A EMPRESA CAROLINE DAL CASTEL-ME E O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ.PAGAMENTO SOLICITADO PELO MEMORANDO SAP Nº 390/2022 E CONFORME GUIA JUDICIAL Nº 030467000022209226. 0,00 39.978,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2022 EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV 70/2022 DO PROCESSO Nº 0000656-14.2012.5.04.0611, QUE TRATA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A EMPRESA CAROLINE DAL CASTEL-ME E O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ.PAGAMENTO SOLICITADO PELO MEMORANDO SAP Nº 390/2022 E CONFORME GUIA JUDICIAL Nº 030467000022209226. 39.978,98
22/09/2022 EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV 70/2022 DO PROCESSO Nº 0000656-14.2012.5.04.0611, QUE TRATA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A EMPRESA CAROLINE DAL CASTEL-ME E O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. PAGAMENTO SOLICITADO PELO MEMORANDO SAP Nº 390/2022 E CONFORME GUIA JUDICIAL Nº 030467000022209226. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. 39.978,98
26/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015422/2022 ANTONIO LUIZ SILVA RODRIGUES - 3384 39.978,98
TOTAL 39.978,98 39.978,98 39.978,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.