Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15439
Data de lançamento:
23/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE/RS A FIM DE PARTICIPAR DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1902/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5241/2022.
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE/RS A FIM DE PARTICIPAR DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1902/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5241/2022.
1.100,00
29/09/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE/RS A FIM DE PARTICIPAR DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1902/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5241/2022. LIQUIDADO CFME NF 065/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.100,00
04/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE/RS A FIM DE PARTICIPAR DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1902/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5241/2022. LIQUIDADO CFME NF 065/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.063,70
04/10/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15439/2022
36,30
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
