3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
OUTROS, CABO ENERGIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA NOTEBOOK DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2022 ORDME DE COMPRA Nº 4788/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14736/2022.
0,00
6,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2022
OUTROS, CABO ENERGIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA NOTEBOOK DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2022 ORDME DE COMPRA Nº 4788/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14736/2022.
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23/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA NOTEBOOK DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2022 ORDME DE COMPRA Nº 4788/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14736/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1348 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
6,25
29/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015460/2022
SIEG & ECKERT LTDA - 2632
6,25
TOTAL
6,25
6,25
6,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
