Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	15463	Data de lançamento:	26/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1991/2022.ORDEM DE COMPRA 5246/2022.	1.470,40	1.470,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1991/2022.ORDEM DE COMPRA 5246/2022.	1.470,40
30/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1991/2022.ORDEM DE COMPRA 5246/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1421/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETÍCIA O. R. BRONSTRUP.		1.470,40
05/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015463/2022 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416			1.470,40
TOTAL		1.470,40	1.470,40	1.470,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®