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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15464	Data de lançamento:	26/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1990/2022.ORDEM DE COMPRA 5247/2022.	218,75	218,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1990/2022.ORDEM DE COMPRA 5247/2022.	218,75
29/12/2022	ANULADO SOLIC.SECRETÁRIO COMPETENTE	-218,75
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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