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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDRE EDUARDO DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15469	Data de lançamento:	26/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1860/2022.ORDEM DE COMPRA 5252/2022.	120,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2022	MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1860/2022.ORDEM DE COMPRA 5252/2022.	360,00
27/09/2022	MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1860/2022.ORDEM DE COMPRA 5252/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 587 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		360,00
30/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015469/2022 ANDRE EDUARDO DA SILVA ME - 369			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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