| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE EDUARDO DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 15469 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1860/2022.ORDEM DE COMPRA 5252/2022. | 120,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1860/2022.ORDEM DE COMPRA 5252/2022. | 360,00 | ||
| 27/09/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1860/2022.ORDEM DE COMPRA 5252/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 587 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 360,00 | ||
| 30/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015469/2022 ANDRE EDUARDO DA SILVA ME - 369 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
