Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
15473
Data de lançamento:
26/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 430/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5253/2022.
885,00
885,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2022
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 430/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5253/2022.
885,00
29/09/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 430/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5253/2022. LIQUIDADO CFME 110/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIRO . LAGEMANN.
885,00
05/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015473/2022
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
885,00
TOTAL
885,00
885,00
885,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
