STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 28/09/2022 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 99/2022. MEMORANDO 718/2022, DE 26/09/2022.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2022
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 28/09/2022 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 99/2022. MEMORANDO 718/2022, DE 26/09/2022.
50,00
26/09/2022
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 28/09/2022 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 99/2022. MEMORANDO 718/2022, DE 26/09/2022. LIQUIDADO CFE; AUTORIZAÇÃO DA SECCRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
50,00
26/09/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO INDEVIDO.
-50,00
26/09/2022
ANULADO EMPENHO INDEVIDO
-50,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
