| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 16037 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE ( COVID-19). COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022 | 0,00 | 2.462,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE ( COVID-19). COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022 | 2.462,89 | ||
| 26/09/2022 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A SETEMBRO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 2.462,89 | ||
| 26/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID | 95,05 | ||
| 28/09/2022 | Pagamento de Empenho 16037/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.367,84 | ||
| TOTAL | 2.462,89 | 2.462,89 | 2.462,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS LIVRE | 26/09/2022 | 95,05 | Lançada | |
| TOTAL | 95,05 |
