Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16168
Data de lançamento:
27/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, BANNER 1,50MX1M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS 1,5X1M DESTINADO PARA SETEMBRO AMARELO CFE. MEMORANDO INTERNO 2012/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5286/2022.
80,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
OUTROS, BANNER 1,50MX1M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS 1,5X1M DESTINADO PARA SETEMBRO AMARELO CFE. MEMORANDO INTERNO 2012/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5286/2022.
160,00
30/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS 1,5X1M DESTINADO PARA SETEMBRO AMARELO CFE. MEMORANDO INTERNO 2012/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5286/2022. LIQUIDADO CFEM NF 293/2022 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP.
160,00
05/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016168/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
