| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 16168 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, BANNER 1,50MX1M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS 1,5X1M DESTINADO PARA SETEMBRO AMARELO CFE. MEMORANDO INTERNO 2012/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5286/2022. | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | OUTROS, BANNER 1,50MX1M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS 1,5X1M DESTINADO PARA SETEMBRO AMARELO CFE. MEMORANDO INTERNO 2012/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5286/2022. | 160,00 | ||
| 30/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS 1,5X1M DESTINADO PARA SETEMBRO AMARELO CFE. MEMORANDO INTERNO 2012/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5286/2022. LIQUIDADO CFEM NF 293/2022 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP. | 160,00 | ||
| 05/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016168/2022 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
