Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA PACIENTES DA SEC.DA SAÚDE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 2025/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5285/2022.
2.800,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA PACIENTES DA SEC.DA SAÚDE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 2025/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5285/2022.
2.800,00
28/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA PACIENTES DA SEC.DA SAÚDE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 2025/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5285/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº204 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
2.800,00
03/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA PACIENTES DA SEC.DA SAÚDE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 2025/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5285/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº204 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
2.707,60
03/10/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16171/2022
92,40
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.