Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16173
Data de lançamento:
27/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DULOXETINA 60 MG C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000197-49.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 241/2022. ORDEM DE COMPRA 5269/2022.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DULOXETINA 60 MG C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000197-49.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 241/2022. ORDEM DE COMPRA 5269/2022.
80,00
05/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000197-49.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 241/2022. ORDEM DE COMPRA 5269/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 447/2022 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
80,00
07/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016173/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
