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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055

Dados do Empenho

Número do empenho:	16178	Data de lançamento:	27/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE 17M² NO MURO EXTERNO DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 707/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5266/2022.	13,28	225,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE 17M² NO MURO EXTERNO DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 707/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5266/2022.	225,76
29/09/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE 17M² NO MURO EXTERNO DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 707/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5266/2022. LIQUIDADO CFME NF 006/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		225,76
04/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016178/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686			225,76
TOTAL		225,76	225,76	225,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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