| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 |
| Número do empenho: | 16178 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE 17M² NO MURO EXTERNO DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 707/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5266/2022. | 13,28 | 225,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE 17M² NO MURO EXTERNO DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 707/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5266/2022. | 225,76 | ||
| 29/09/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE 17M² NO MURO EXTERNO DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 707/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5266/2022. LIQUIDADO CFME NF 006/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 225,76 | ||
| 04/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016178/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686 | 225,76 | ||
| TOTAL | 225,76 | 225,76 | 225,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
