| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 16179 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ACOPLADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2021/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5282/2022. | 328,88 | 328,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ACOPLADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2021/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5282/2022. | 328,88 | ||
| 27/09/2022 | estorno parcial de empenho | -0,60 | ||
| 28/09/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ACOPLADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2021/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5282/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2173 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMNETO ANTONIO CARLOS URNAU. | 328,28 | ||
| 04/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016179/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 328,28 | ||
| TOTAL | 328,28 | 328,28 | 328,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
