3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ACOPLADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2021/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5282/2022.
328,88
328,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ACOPLADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2021/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5282/2022.
328,88
27/09/2022
estorno parcial de empenho
-0,60
28/09/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ACOPLADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2021/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5282/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2173 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMNETO ANTONIO CARLOS URNAU.
328,28
04/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016179/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
328,28
TOTAL
328,28
328,28
328,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
