STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO GINÁSIO DO E. C. SÃO JOSÉ, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 712/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5265/2022.
3.180,00
3.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO GINÁSIO DO E. C. SÃO JOSÉ, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 712/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5265/2022.
3.180,00
14/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO GINÁSIO DO E. C. SÃO JOSÉ, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 712/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5265/2022.LIQUIDADO CFE NF 40 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
3.180,00
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016180/2022
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 - 24989
3.180,00
TOTAL
3.180,00
3.180,00
3.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
