| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
| Número do empenho: | 16180 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO GINÁSIO DO E. C. SÃO JOSÉ, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 712/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5265/2022. | 3.180,00 | 3.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO GINÁSIO DO E. C. SÃO JOSÉ, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 712/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5265/2022. | 3.180,00 | ||
| 14/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO GINÁSIO DO E. C. SÃO JOSÉ, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 712/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5265/2022.LIQUIDADO CFE NF 40 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 3.180,00 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016180/2022 DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 - 24989 | 3.180,00 | ||
| TOTAL | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
