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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16181 Data de lançamento: 27/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA GALVANIZADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2019/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5281/2022. 327,50 327,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA GALVANIZADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2019/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5281/2022. 327,50
28/09/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA GALVANIZADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2019/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5281/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2169 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 327,50
04/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016181/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 327,50
TOTAL 327,50 327,50 327,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.