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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16181	Data de lançamento:	27/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA GALVANIZADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2019/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5281/2022.	327,50	327,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA GALVANIZADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2019/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5281/2022.	327,50
28/09/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA GALVANIZADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2019/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5281/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2169 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		327,50
04/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016181/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			327,50
TOTAL		327,50	327,50	327,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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