| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16183 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2016/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5280/2022. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2016/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5280/2022. | 480,00 | ||
| 30/09/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2016/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5280/2022. LIQUIDADO CFME NF 255/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP. | 480,00 | ||
| 05/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016183/2022 MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME - 14635 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
