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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16189	Data de lançamento:	27/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA SEDE DA COMUNIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SAP 454/2022.ORDEM DE COMPRA 5260/2022.	8.831,80	8.831,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA SEDE DA COMUNIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SAP 454/2022.ORDEM DE COMPRA 5260/2022.	8.831,80
22/11/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA SEDE DA COMUNIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SAP 454/2022.ORDEM DE COMPRA 5260/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº001/683 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VALDIR O.LAGEMANN.		8.831,80
24/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016189/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			8.831,80
TOTAL		8.831,80	8.831,80	8.831,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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