| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 16189 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Integradas de Segurança Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA SEDE DA COMUNIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SAP 454/2022.ORDEM DE COMPRA 5260/2022. | 8.831,80 | 8.831,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA SEDE DA COMUNIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SAP 454/2022.ORDEM DE COMPRA 5260/2022. | 8.831,80 | ||
| 22/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA SEDE DA COMUNIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SAP 454/2022.ORDEM DE COMPRA 5260/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº001/683 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VALDIR O.LAGEMANN. | 8.831,80 | ||
| 24/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016189/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 8.831,80 | ||
| TOTAL | 8.831,80 | 8.831,80 | 8.831,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
