Nome do Credor: FUNDAÇAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI
Dados do Empenho
Número do empenho:
16190
Data de lançamento:
27/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.48.01.01.00.00 - AUXILIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARA TRATAMENTO OCULAR EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700002938806501 CFE.MEMORANDO INTERNO 2050/2022.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARA TRATAMENTO OCULAR EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700002938806501 CFE.MEMORANDO INTERNO 2050/2022.
3.000,00
06/10/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-3.000,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.