| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 16199 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BOLA, REDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REDE DE VÔLEI E 01 REDE PARA AS GOLIEIRAS DO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA E 01 BOLA DE VÔLEI PARA USO NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 181/20222.ORDEM DE COMPRA 5305/2022. | 836,60 | 836,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | OUTROS, BOLA, REDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REDE DE VÔLEI E 01 REDE PARA AS GOLIEIRAS DO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA E 01 BOLA DE VÔLEI PARA USO NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 181/20222.ORDEM DE COMPRA 5305/2022. | 836,60 | ||
| 25/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REDE DE VÔLEI E 01 REDE PARA AS GOLIEIRAS DO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA E 01 BOLA DE VÔLEI PARA USO NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 181/20222.ORDEM DE COMPRA 5305/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 10788/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 836,60 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016199/2022 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 | 836,60 | ||
| TOTAL | 836,60 | 836,60 | 836,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
