SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BOLA, REDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REDE DE VÔLEI E 01 REDE PARA AS GOLIEIRAS DO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA E 01 BOLA DE VÔLEI PARA USO NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 181/20222.ORDEM DE COMPRA 5305/2022.
836,60
836,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
OUTROS, BOLA, REDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REDE DE VÔLEI E 01 REDE PARA AS GOLIEIRAS DO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA E 01 BOLA DE VÔLEI PARA USO NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 181/20222.ORDEM DE COMPRA 5305/2022.
836,60
25/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REDE DE VÔLEI E 01 REDE PARA AS GOLIEIRAS DO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA E 01 BOLA DE VÔLEI PARA USO NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 181/20222.ORDEM DE COMPRA 5305/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 10788/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
836,60
03/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016199/2022
DUMMEL & CIA LTDA - 21227
836,60
TOTAL
836,60
836,60
836,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
