Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16200
Data de lançamento:
28/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, ARMAÇÃO FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO NA PAREDE PARA COLOCAÇÃO DO PAINEL ELETRÔNICO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 180/2022.ORDEM DE COMPRA 5304/2022.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
MATERIAIS DIVERSOS, ARMAÇÃO FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO NA PAREDE PARA COLOCAÇÃO DO PAINEL ELETRÔNICO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 180/2022.ORDEM DE COMPRA 5304/2022.
1.500,00
22/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO NA PAREDE PARA COLOCAÇÃO DO PAINEL ELETRÔNICO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 180/2022.ORDEM DE COMPRA 5304/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/527 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
1.500,00
24/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016200/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
