| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 16201 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DE DIRETORAS E SUPERVISORA CFE. MEMORANDO INTERNO 1913/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5290/2022 | 45,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DE DIRETORAS E SUPERVISORA CFE. MEMORANDO INTERNO 1913/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5290/2022 | 225,00 | ||
| 05/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DE DIRETORAS E SUPERVISORA CFE. MEMORANDO INTERNO 1913/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5290/2022. LIQUIDADO CFME NF 2576/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 225,00 | ||
| 07/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016201/2022 NOELI BUCKER VIANA - 25083 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
