Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
16204
Data de lançamento:
28/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ESGOTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTONA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 1821/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5292/2022.
1.650,00
1.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
SERVIÇO ESGOTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTONA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 1821/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5292/2022.
1.650,00
21/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 1821/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5292/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2873 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
1.650,00
24/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016204/2022
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 18750
1.650,00
TOTAL
1.650,00
1.650,00
1.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
