| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16205 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, BOLA BASQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE BASQUETE DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1870/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5293/2022. | 109,50 | 438,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | OUTROS, BOLA BASQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE BASQUETE DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1870/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5293/2022. | 438,00 | ||
| 21/12/2022 | OUTROS, BOLA BASQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE BASQUETE DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1870/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5293/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1619 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 438,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016205/2022 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 438,00 | ||
| TOTAL | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
